近期發(fā)現(xiàn)，申報所得稅年報的時候，導(dǎo)入報盤時，國稅系統(tǒng)會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況，請客戶們上傳報盤時注意核對紙質(zhì)報告和報盤是否一致，特別時補(bǔ)稅結(jié)果。

東莞是2014所得稅年度報盤導(dǎo)入注意事項：

1、按照報告或報盤表單選擇需要填報的報表，然后導(dǎo)入申報主表，導(dǎo)進(jìn)去之后，基礎(chǔ)信息表必須手工填寫完整。

2、基礎(chǔ)信息表人數(shù)和行業(yè)代碼問題，如發(fā)現(xiàn)報告的人數(shù)和行業(yè)代碼跟申報表人數(shù)不一致的情況，這比較正常，我們報告按照工資表人數(shù)填列了，這兩個數(shù)據(jù)不影響其他數(shù)據(jù)就不用理，直接申報就可以了。

3、關(guān)聯(lián)報表導(dǎo)入功能暫未開放，請手工錄入。注意：5月4日前做的報盤是沒有關(guān)聯(lián)報表的，因為國稅系統(tǒng)5月4日后才更新有關(guān)聯(lián)表的報盤。

4、地稅報盤只有申報主表，沒有關(guān)聯(lián)報表和財務(wù)報表的報盤的，如需申報請手工錄入。

5、彌補(bǔ)虧損表今年國稅申報表是自動生成數(shù)據(jù)的，不用填寫，但生成的數(shù)據(jù)有可能跟我們報告的五年虧損表不一致，我們的報告的彌補(bǔ)虧損表是嚴(yán)格按照上年稅審報告數(shù)據(jù)填列的，并沒有錯誤，此問題咨詢過國稅，稅局說：只要不影響其他數(shù)據(jù)就不用理，直接申報就可以了。

6、預(yù)繳稅金差一分錢的問題，我們是預(yù)繳稅金是按照第四季度所得稅申報表嚴(yán)格填列的，但稅局申報系統(tǒng)他是按減免稅款后應(yīng)補(bǔ)所得稅倒計出來的，這個問題暫時出現(xiàn)的數(shù)量不多，請客戶注意一下，如出現(xiàn)這個問題，麻煩告知，我們重新給您修改報告。

7、關(guān)聯(lián)表一，關(guān)系選擇關(guān)聯(lián)關(guān)系類型一般選擇：控股關(guān)聯(lián)

8、資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)入出現(xiàn)

這是你只有點(diǎn)一下灰色合計的地方數(shù)據(jù)就會顯示出來。

9、現(xiàn)金流量表導(dǎo)入出現(xiàn)

納稅人名稱和識別號錯誤的問題，稅局建議手工錄入，因為他們現(xiàn)在系統(tǒng)還沒穩(wěn)定。

暫時發(fā)現(xiàn)以上問題，如有客戶發(fā)現(xiàn)其他問題請盡快向我反映。我整理出來提醒大家！謝謝合作！