東莞一般納稅人企業(yè)電子報稅系統(tǒng)納稅申報

1、初資產(chǎn)負(fù)債表和損益表之外，所有的報表都必須：新增→保存→審核→退出

注意：A、雖然國稅代開專用發(fā)票稅率為3%，但在附表二中會與17%的進(jìn)項專用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計。

B、當(dāng)企業(yè)有 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時，在附表二第14至21欄中根據(jù)實際情況錄入；

C、企業(yè)當(dāng)月有抵扣固定資產(chǎn)稅額的，必須把該筆稅額單獨(dú)填入“固定資產(chǎn)敵后情況表”（哪月抵哪月錄入）

D、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入；

E、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會反映在下個月的25欄；下個月必須將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。本月38欄有數(shù)據(jù)時，必須將該筆稅額錄入37欄

F、申報情況說明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核。

2、申報主界面：點擊生成申報盤→選擇某個硬盤→保存→確定→退出

3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕，本期申報工作全部結(jié)束，系統(tǒng)會自動進(jìn)入下個所屬期（有錯誤：撤銷申報→點擊中間刪除全部報表）